• Barra de busqueda: Escribe el nombre del producto y seleccionalo de la lista
• Catalogo visual: Navega por las imagenes de los productos organizados por categorias
• Filtrar por categoria: Usa la barra horizontal de categorias en la parte superior
• Ordenar: Puedes ordenar los productos de la A a la Z o por codigo

• Cambiar cantidad: Usa los botones + y - junto al producto
• Agregar nota: Haz clic en el producto y escribe algun comentario especial (ej: "sin cebolla")
• Eliminar producto: Haz clic en la X junto al producto
• Ver total: El sistema muestra automaticamente el total en USD y en Bs.

• Haz clic en Buscar Cliente para encontrar un cliente existente
• Si el cliente es nuevo, haz clic en Cliente Rapido y completa: nombre, cedula, telefono y direccion
• Para ventas a credito, el cliente debe tener todos sus datos completos

• En tienda: El cliente recoge su pedido en el local
• Domicilio: Se envia al domicilio del cliente (solicita zona de entrega y direccion)

1. Selecciona Mixto como metodo de pago
2. Agrega el primer metodo (ej: 20$ en efectivo)
3. Agrega el segundo metodo (ej: el resto por Pago Movil)
4. El sistema calcula automaticamente el saldo restante
5. Cuando el saldo llega a cero, la venta esta lista para procesar

• Si el cliente paga en efectivo, ingresa el monto y el sistema calcula el cambio
• El sistema carga automaticamente la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV)
• Puedes cambiar la tasa manualmente con el boton Tasa

1. Revisa que todos los productos y cantidades sean correctos
2. Selecciona el cliente (obligatorio para credito)
3. Selecciona el metodo de pago
4. Haz clic en Cobrar o Procesar Venta
5. Acepta la confirmacion
6. El sistema genera la factura y puedes imprimir el recibo

• Imprimir recibo: Ticket con los detalles de la compra para el cliente
• Imprimir comanda: Ticket interno para la cocina o area de despacho
• Imprimir ambos: Imprime recibo y comanda al mismo tiempo

1. Haz clic en el icono de WhatsApp
2. Selecciona la zona de entrega
3. Escribe la direccion del cliente
4. Agrega los productos al carrito
5. Procesa la venta normalmente

• Pre-factura: Antes de cobrar, genera una pre-factura para que el cliente revise el detalle
• Sonido: Activa o desactiva el sonido al agregar productos con el icono de altavoz
• Cerrar turno: Al final del dia, haz clic en Cerrar Caja

• Verde: Mesa disponible (libre)
• Rojo: Mesa ocupada (tiene pedidos activos)
• Gris: Mesa ocupada por otro vendedor

1. Haz clic en una mesa verde (disponible)
2. Confirma que quieres abrir la mesa
3. Se abre automaticamente la pantalla de venta (caja) vinculada a esa mesa

Fusionar mesas

1. Selecciona las mesas que quieres combinar
2. Haz clic en Fusionar
3. Todos los pedidos se unen en una sola cuenta

Transferir mesa

1. Selecciona la mesa original
2. Elige la opcion de transferir
3. Selecciona a que mesa quieres mover los pedidos

1. Selecciona la mesa que quieres cerrar
2. Revisa todos los pedidos asociados
3. Procesa el pago como en la caja normal
4. La mesa se libera automaticamente y cambia a verde

1. Recibir: El pedido llega con color amarillo
2. Tomar: Haz clic en Elaborando para comenzar a preparar (cambia a azul)
3. Terminar: Haz clic en Listo cuando este terminado (cambia a verde)
4. Servir: El pedido se marca como entregado y desaparece

1. Haz clic en Nuevo Producto
2. Completa los campos:
   • Nombre: Nombre del producto
   • Tipo: Finito (stock limitado) o Infinito (servicios)
   • Unidad: Unidad, Kilos, Litros
   • Costo en USD: Cuanto te cuesta el producto
   • Margen de ganancia (%): Porcentaje de ganancia
   • IVA (%): Porcentaje de impuesto (generalmente 16%)
   • Stock actual: Cantidad disponible
   • Categoria: Grupo al que pertenece
   • Zona de despacho: Cocina, Barra, etc.
3. Guarda el producto

• Imagen: Puedes subir una foto que se mostrara en el catalogo visual
• Promociones: Marca el producto como "En promocion" y define el % de descuento
• Finito: Stock limitado, el sistema descuenta automaticamente al vender
• Infinito: Sin limite (servicios, delivery)

• Crear categoria: Nombre + imagen representativa
• Subcategorias: Categorias dentro de otras (ej: Bebidas > Refrescos)
• Categorias relacionadas: Vincula categorias para sugerir productos complementarios
• Prioridad: Define el orden en que aparecen

1. Prepara tu archivo Excel con los datos de los productos
2. Selecciona la sucursal destino
3. Sube el archivo
4. El sistema carga todos los productos de una vez

• Escribe el nombre o cedula en la barra de busqueda y selecciona el cliente
• Para registrar uno nuevo: haz clic en Cliente Rapido y completa nombre, cedula, telefono y direccion

• Rango de fechas: Selecciona fecha inicio y fecha fin
• Sucursal: Ver ventas de una sucursal especifica
• Vendedor: Ver ventas de un vendedor en particular
• Metodo de pago: Ver solo ventas de un metodo especifico

• Haz clic en cualquier venta para ver: productos, cantidades, metodo de pago, cliente, fecha y total
• Anular: Solo administradores pueden anular ventas (se pedira confirmacion)
• Reimprimir: Puedes reimprimir el recibo de cualquier venta pasada

• Total de facturas: Cuantas ventas hiciste en el periodo
• Ventas en USD: Total facturado en dolares
• Ventas en Bs.: Total facturado en bolivares
• IVA cobrado: Total de impuestos recaudados
• Facturas anuladas: Ventas canceladas y monto perdido
• Cuentas por cobrar: Cuanto dinero te deben
• Dias promedio de deuda: Cuanto tiempo tardan en pagarte

• Ventas por dia: Barras con ventas diarias
• Metodos de pago: Grafico circular con desglose
• Top 10 productos: Los que mas se venden
• Productos menos vendidos: Los que menos se venden
• Estado de facturas: Activas vs anuladas
• IVA diario: Impuestos por dia
• Tiempos de preparacion: Cuanto tarda la cocina
• Ventas por categoria: Distribucion por tipo
• Virtuales vs locales: Online vs presenciales
• Antiguedad de deudas: Tiempo de pendientes

1. Haz clic en Cerrar Caja desde la pantalla de ventas
2. El sistema muestra un resumen con: total de ventas, desglose por metodo de pago (USD y Bs.), ventas anuladas
3. Revisa que los montos coincidan con lo que realmente cobraste
4. Si todo esta correcto, confirma el cierre
5. Imprime el ticket de cierre como respaldo

• Desde Gestion de Cierres ves todos los cierres realizados
• Fecha, vendedor y montos de cada cierre
• Estadisticas: total, promedio por dia, grafico

• Filtra por Estado: Pendiente, Parcial, Pagada, Anulada
• Filtra por Sucursal o Cliente

Registrar un abono

1. Selecciona la deuda del cliente
2. Haz clic en Registrar Abono
3. Ingresa el monto y metodo de pago (USD o Bs.)
4. Ingresa la referencia si aplica
5. Confirma el abono

• Puedes imprimir un ticket con el detalle de la deuda
• En la barra de navegacion aparece el numero de deudas pendientes

Los proveedores son las empresas o personas a quienes les compras mercadería.

1. Entra a Proveedores (menú principal, requiere permiso Compras).
2. Haz clic en Nuevo Proveedor y completa: nombre, RIF/Documento, teléfono, dirección, email, persona de contacto.
3. Guarda. Puedes editar o desactivar proveedores en cualquier momento.

Listado de proveedores registrados

Modal para crear/editar proveedor

1. Entra a Compras → Nueva Compra.
2. Selecciona el Proveedor del desplegable (búsqueda por nombre).
3. Indica N° de Factura / Documento del proveedor, fecha de compra y fecha de vencimiento (si es a crédito).
4. Selecciona la moneda (USD / Bs. / EUR) y la tasa de cambio (BCV o manual).
5. Agrega productos:
   • Busca por nombre o escanea código.
   • Define cantidad, costo unitario y sede destino (si usas Multisedes).
   • El sistema calcula el subtotal por producto y el total de la compra.
6. Elige el tipo de pago: Contado, Crédito o Parcial.
7. Haz clic en Guardar Compra.

Formulario para registrar una compra a proveedor

Asignación de productos de la compra a sedes específicas

Al guardar la compra, defines si la mercadería ya se recibió o llegará después.

• Recepción total: Todo el pedido ya está en tu almacén → el stock por sede se incrementa inmediatamente.
• Recepción parcial: Solo llegó una parte → registra qué productos/cantidades recibiste; lo pendiente queda como por recibir. El inventario solo se actualiza por lo recibido.
• Pendiente de recepción: Compra registrada pero aún no recibida → no mueve stock hasta que confirmes recepción.

1. Desde el listado de compras, abre la compra y pulsa Recepcionar.
2. Marca las líneas recibidas y la cantidad real.
3. Confirma. El sistema genera el movimiento de inventario por sede y registra la trazabilidad.

Recepción parcial: actualización de stock solo por lo recibido

1. Entra a Compras → Historial.
2. Filtra por proveedor, estado (pendiente/parcial/recibida/anulada), fecha o sede.
3. Haz clic en una compra para ver: productos, costos, totales, recepciones y deuda asociada.
4. Desde aquí puedes editar (si no está totalmente recepcionada), recepcionar pendiente o anular (requiere permisos admin).

Historial con filtros por proveedor y estado

• Cada compra guarda costo en USD, Bs. y tasa usada para trazabilidad.
• Los reportes de productos / inventario reflejan el stock actualizado tras recepciones.
• Si la compra fue a crédito, automáticamente se genera la deuda en Cuentas por Pagar.

1. Entra a Cuentas por Pagar (menú principal).
2. Verás una tabla con: proveedor, N° factura, compra origen, fecha vencimiento, total, saldo pendiente, estado (pendiente/parcial/pagada/vencida) y días para vencer.
3. Filtra por proveedor, estado o fechas y usa el buscador por nombre de proveedor.

Listado de deudas con saldos, vencimientos y estados

1. Haz clic en una deuda para abrir su detalle.
2. Verás: datos del proveedor, totales en USD/Bs., tasa usada, compra origen, historial de abonos y saldo pendiente.
3. Desde el detalle puedes registrar abono o ver la compra asociada.

Vista de detalle con proveedor, totales y saldos

1. En la deuda, haz clic en Registrar Pago / Abono.
2. Indica: monto en USD (el sistema calcula Bs. con la tasa del día), método de pago (Pago Móvil, Transferencia, Efectivo, etc.), referencia y fecha de pago.
3. Confirma. El saldo pendiente se reduce; si llega a cero, la deuda pasa a Pagada.
4. Puedes registrar varios abonos hasta liquidar la deuda; cada abono queda en el historial.

Modal para registrar abono con monto, método y referencia

1. Si tienes varias deudas del mismo proveedor, puedes seleccionar varias y usar Pago Múltiple para abonar en bloque (el sistema distribuye el monto).
2. Flujo completo: Compra a crédito → Deuda pendiente → Abono(s) → Pagada.
3. Si anulas una compra, su deuda asociada se marca como Anulada.

• La configuración de ambos módulos (activación / mantenimiento) está en Mantenimientos → Configuración de Servicios para cada tienda: switches Compras y Proveedores y Cuentas por Pagar (este último solo si Compras está activo).
• Tarifas mensuales configurables por plan Básico/Mostrador/Restaurante en Mantenimientos → Configuración de Tarifas: columnas Compras ($/mes) = $1.50 y Ctas.Pagar ($/mes) = $1.00 (editable).
• El cobro mensual suma $1.5 + $1 = $2.5 si ambos están activos, más los demás módulos.

1. Explora productos por categorias o usa el buscador
2. Agrega productos al carrito
3. Haz clic en Proceder al pago
4. Selecciona Domicilio o Recoger en tienda
5. Selecciona metodo de pago y sube comprobante si aplica
6. Confirma el pedido

1. Selecciona el pedido pendiente
2. Revisa los productos, cantidades y datos del cliente
3. Verifica el comprobante de pago si lo subio
4. Confirma o rechaza el pedido

Cambiar estado

• Validado: Confirmas que recibiste el pedido
• Preparando: Esta en proceso
• En camino: Lo envio el repartidor
• Entregado: El cliente lo recibe

• Chat: Responde mensajes del cliente directamente, puedes adjuntar imagenes
• Pedidos WhatsApp: Toca en "Pedido WhatsApp", busca productos, selecciona zona y metodo de pago

• Zonas: Crear, editar y eliminar zonas de entrega con costo
• Repartidores: Ver lista, estadisticas y asignar pedidos

El sistema ofrece 4 tipos de cupones automaticos:

Configuracion de los tipos de cupones en la pestaña Cupones

Antes de lanzar cupones, configura en que dias y horas tu tienda virtual acepta pedidos. Asi el cliente solo puede pedir cuando tu negocio esta operativo.

Horarios de atencion de la tienda virtual

1. Entra a Configuracion de Tienda y abre la pestaña Cupones
2. En la seccion Horarios de Atencion Tienda Virtual activa el interruptor de cada dia
3. Define la hora de inicio y la hora de fin para cada dia
4. Guarda los cambios

Toda la configuracion se realiza en Configuracion de Tienda > pestaña Cupones (visible solo si la tienda virtual esta activa).

Cupon por Registro

1. Activa el interruptor Cupon por Registro
2. Selecciona el Tipo de Descuento: Porcentaje (%) o Monto Fijo ($)
3. Indica el Valor del Descuento (ej: 10 = 10% o $10)
4. Define a que aplica: Productos, Delivery o Ambos
5. Indica los Dias de Expiración (ej: 30 dias)

Cupones por Fidelidad

1. Activa el interruptor Cupones por Fidelidad (Ciclicos)
2. Indica Cada cuantas compras se entrega el cupon (ej: cada 5 compras)
3. Configura tipo, valor y dias de expiracion igual que el cupon de registro

Cupon por Producto Especifico

1. Activa el interruptor Cupon por Producto Especifico
2. Selecciona el Producto del Catalogo o escribe un Codigo Manual (ej: PROMO-HAMBURGUESA)
3. Configura tipo, valor y dias de expiracion
4. Guarda los cambios

Ofertas Especiales para dias de baja afluencia

1. Activa el interruptor Ofertas Especiales
2. Configura tipo, valor, a que aplica y dias de expiracion
3. Marca los dias de la semana en que el cupon sera valido

Ademas de los cupones automaticos, puedes generar lotes de cupones y entregarlos a tus clientes de forma masiva. Se usa desde los botones Distribuir Cupon a Clientes (cupon de producto) y Crear y Distribuir Oferta (ofertas especiales).

Pasos para generar y distribuir

1. Configura el cupon (producto u oferta especial) como se indico arriba
2. Haz clic en Distribuir Cupon a Clientes o Crear y Distribuir Oferta
3. Indica la Cantidad de Cupones a Generar (de 1 a 500). El sistema crea codigos unicos (ej: OFERTA-XXXXXX)
4. Escribe una Descripcion del Cupon (ej: Oferta Especial Martes y Jueves)
5. Selecciona el medio de distribucion:
   • Email: Cada cliente recibe su codigo de descuento por correo
   • WhatsApp: El sistema genera enlaces de WhatsApp listos para enviar a cada cliente
   • En Tienda: Los cupones quedan disponibles para usarse en la tienda con el codigo
6. Elige los Destinatarios: Todos los clientes registrados, Clientes sin compras recientes (30+ dias) o Clientes frecuentes (5+ compras)
7. Revisa la vista previa del mensaje y haz clic en Crear y Distribuir

Todos los cupones creados (automaticos y manuales) se administran en Pedidos Online > pestaña Cupones. Ahi ves el panel Cupones Generados.

Panel de cupones generados con estadisticas y listado

• Estadisticas: Tarjetas con el Total, Disponibles, Usados y Expirados
• Filtros: Por tipo de cupon (Oferta Especial, Registro, Fidelidad, Producto) y por estado (Disponible, Usado, Expirado)
• Listado: Codigo, Tipo, Descuento, Aplica a, Dias Validos, Cliente, Fecha de expiracion, Estado y Fecha de creacion
• Eliminar uno: Usa el icono de papelera de cada cupon
• Eliminar varios: Marca los cupones con las casillas y pulsa Eliminar Seleccionados

Al registrarse

1. El cliente se registra en la tienda virtual
2. El sistema le muestra su cupon de bienvenida con el codigo, el descuento y la fecha de expiracion
3. Tambien recibe el codigo por email (y por WhatsApp si fue distribuido)

Al hacer un pedido

1. En el pago, aparece la seccion ¿Tienes un cupon?
2. El cliente puede seleccionar uno de sus cupones disponibles o escribir el codigo manualmente (ej: BIENVENIDA10)
3. El sistema valida el cupon y aplica el descuento al total
4. El descuento se refleja en el resumen del pedido

Reglas que se validan automaticamente

• El cupon debe estar vigente (no vencido)
• Si es de producto especifico, el producto debe estar en el carrito
• Si aplica solo a delivery, el pedido debe ser a domicilio
• Las ofertas especiales solo funcionan en los dias de la semana configurados
• No se puede combinar un cupon con productos que ya estan en promocion
• Cada cupon solo puede usarse una vez

Para que los cupones den resultados, tus clientes deben conocer la tienda. El sistema te da las herramientas para promocionar tu tienda virtual desde Pedidos Online con el boton Compartir.

Panel para compartir la tienda: link de la Landing Page y de la Tienda Web

Links disponibles

• Link de la Landing Page: Pagina de presentacion profesional de tu negocio, con la descarga de la app Android y acceso directo a la tienda. Es el ideal para compartir en redes sociales y WhatsApp
• Link de la Tienda Web: Acceso directo a tu tienda virtual para que el cliente haga pedidos

Como compartir

1. Entra a Pedidos Online y haz clic en Compartir
2. Copia el link con el boton de portapapeles o pulsa Compartir por WhatsApp / Otras Apps
3. Difunde el link en tus redes sociales, grupos de WhatsApp y etiquetas de tus productos

Landing page de la tienda virtual: presenta el negocio y la app de pedidos

1. Aceptar: Aceptas el pedido para entregarlo
2. En camino: Sales a entregar el pedido
3. Entregado: Confirmas que el cliente recibio el pedido

• Mapa: Haz clic en la direccion para abrirla en un mapa
• Chat: Comunicate con el cliente si necesitas confirmar datos
• Historial: Consulta las entregas completadas y tus estadisticas

1. Haz clic en Nuevo Usuario
2. Completa: nombre, usuario, contrasena, perfil
3. Selecciona la sucursal (si aplica)
4. Activa o desactiva funciones: mesas, comandas, tienda, delivery, comisiones, multi-sedes
5. Guarda el usuario

1. Haz clic en Nueva Sucursal
2. Completa: nombre, direccion, telefono, WhatsApp
3. Guarda la sucursal

• Productos por sucursal: Cada sucursal puede tener su propio stock
• Mesas por sucursal: Las mesas se asignan a cada local

1. Haz clic en Nuevo Empleado
2. Completa: nombre, cargo, cedula, fecha de ingreso
3. Asigna el porcentaje de comision y la sucursal
4. Guarda el empleado

1. Selecciona el rango de fechas y el empleado
2. El sistema calcula: ventas brutas, % de comision, monto a pagar
3. Haz clic en Pagar Comision
4. Selecciona metodo de pago (USD o Bs.) y confirma

• Numero de WhatsApp: Para que los clientes se comuniquen
• Datos de Pago Movil: Banco, cedula y telefono para transferencias

• Popup promocional: Banner emergente en la tienda virtual
• Imagen de promocion: Sube la imagen del anuncio
• Titulo y mensaje: Texto que se muestra en el popup

• Mensaje del ticket: Texto que aparece en todos los recibos impresos
• Imprimir comanda: Activa o desactiva impresion automatica de cocina
• Actualizar tasa BCV: Configura actualizacion automatica
• Tasa global: Puedes fijar una tasa propia
• Logo: Sube el logo para documentos impresos

1. Abre el navegador del celular
2. Ingresa a la pagina de descargas de apps
3. Haz clic en el boton de descarga de la app que necesitas
4. Cuando termine la descarga, abre el archivo APK
5. Si el celular pregunta, permite la instalacion de fuentes desconocidas
6. Confirma la instalacion
7. Abre la app e inicia sesion con tus credenciales

• Verifica que tu usuario y contrasena sean correctos
• Si olvidaste tu contrasena, usa "Olvide mi contrasena"
• Contacta a tu administrador si el problema persiste

• Verifica tu conexion a internet
• Verifica que tengas permisos para ver el modulo
• Recarga la pagina (F5 o pull-to-refresh en celular)

• Verifica que el carrito no este vacio
• Si es venta a credito, verifica que el cliente tenga todos sus datos
• Intenta con otro metodo de pago

• Verifica la conexion a internet
• Revisa que la tienda virtual este activa
• Contacta al soporte tecnico

• Activa "Fuentes desconocidas" en la configuracion del celular
• Verifica que tengas espacio de almacenamiento
• Descarga el archivo APK de nuevo

• Verifica que la impresora este encendida y conectada
• Revisa que el navegador tenga permisos para imprimir
• Intenta imprimir desde otra pantalla (Historial)

• Verifica tu conexion a internet
• Puedes actualizar la tasa manualmente desde la caja
• Contacta al administrador